1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-345-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 21133,3333333333 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Rojas Menares Razón Social SERGIO ALEJANDRO ROJAS MENARES R.U.T. 16.759.172-8 Sucursal Sergio Rojas Menares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Microgramo SOPORTE Y MANTENCIÓN COMPUTACIONAL MENSUAL, MAS SERVICIOS ADICIONALES, SEGÚN ADJUNTOS SOPORTE Y MANTENCIÓN COMPUTACIONAL MENSUAL, MAS SERVICIOS ADICIONALES, SEGÚN ADJUNTOS $ 190.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.200 $ 190.200

Total Neto	$ 190.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 21.133
TOTAL OC	$ 211.333