1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-35-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Y ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INSUMOS PARA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL Proveniente de Licitación 3948-84-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 2072,4345 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO HERNAN CATALAN FARIAS R.U.T. 13.775.257-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad Productos de limpieza de ventanas LIMPIAVIDRIOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 50202310 Agua mineral 6 Unidad Agua mineral AGUA MINERAL DESECHABLE 1.6 LTS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 50202304 Jugo Estable fuera de la nevera 6 Unidad Jugo Estable fuera de la nevera JUGOS NECTAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286 47121701 Bolsas de basura 6 Paquete Bolsas de basura BOLSAS DE BASURA $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.429

Total Neto	$ 10.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.072
TOTAL OC	$ 12.980