1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra POZO PROFUNDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor domingo lecaros Razón Social DOMINGO ANTONIO LECAROS SOTO R.U.T. 9.010.982-0 Sucursal domingo lecaros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad PERFORACIÓN DE UN POZO DE 25 METROS DE PROFUNDIDAD DE 8" MÍNIMO, DEBE LLEVAR GRAVILLA 3/4   $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE RADIER DE 1MTX1MT Y UNA CASETA METÁLICA PARA GUARDAR MOTOR   $ 163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000 40151510 Bombas de agua 1 Unidad BOMBA DE 2"X2" DE 1HP DE 220 VOLTIOS CON GUARDAMOTOR, AUTOMÁTICO DE 10 AMPEERES, TODO INSTALADO CON CABLE CONDUCTOR XTU 014. (APROX. 30 MTS)   $ 362.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.000 $ 362.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500