1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-36-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIÓN RECOLECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-89-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 43126,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROSTOCK Razón Social SOC COMERCIAL EURO STOCK LIMITADA R.U.T. 85.240.900-2 Sucursal EUROSTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad -REPARACIÓN DE PULMÓN DE AIRE -REGULACIÓN COMPLETA DE FRENO DE RUEDAS -CAMBIO DE TUERCAS RODADAS -RELLENO DE LIQUIDO DE FRENO -MANO DE OBRA -REPARACIÓN DE PULMÓN DE AIRE -REGULACIÓN COMPLETA DE FRENO DE RUEDAS -CAMBIO DE TUERCAS RODADAS -RELLENO DE LIQUIDO DE FRENO -MANO DE OBRA $ 226.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.980 $ 226.980

Total Neto	$ 226.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.126
TOTAL OC	$ 270.106