1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-366-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO MULTICANCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2674032,53778 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad constructora rada limitada Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA RADA LIMITADA R.U.T. 76.083.096-8 Sucursal sociedad constructora rada limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222606 Gimnasio 1 Unidad MEJORAMIENTO MULTICANCHA EX ALUMNOS MEJORAMIENTO MULTICANCHA EX ALUMNOS DE RAPEL $ 14.073.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.073.855 $ 14.073.855

Total Neto	$ 14.073.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.674.033
TOTAL OC	$ 16.747.888