1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-374-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-98-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 357949,57306828 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 991,7 Litro PETROLEO PETROLEO $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.626 $ 522.518 15101506 Gasolina 1824,3 Litro PETROLEO PETROLEO $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.001 $ 976.537 15101506 Gasolina 337,7 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.741 $ 237.809 15101506 Gasolina 206,4 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.163 $ 147.082

Total Neto	$ 1.883.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.950
TOTAL OC	$ 2.241.895