1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-376-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRODESAL 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-11069-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1829,26946 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 20 Unidad EMPANADAS DE PINO EMPANADAS DE PINO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA PAPEL TOALLA PAPEL $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384 $ 384 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 9.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.829
TOTAL OC	$ 11.457