1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-378-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra PMU RAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA EL PROYECTO PMU EX ALUMNOS DE RAPEL Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 8268,98126 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161722 Tuercas de unión 56 Unidad Tuercas de unión TUERCAS 5/8" $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.941 31152001 Alambre de navaja 5 kilogramo Alambre de navaja ALAMBRE NEGRO Nº18 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 26121539 Hilos de cableado 4 Metro Lineal Hilos de cableado HILO 5/8" $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 13 Tira Perfiles de aleaciones ferrosas FIERRO 8MMS X6MTS $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.399 $ 22.395

Total Neto	$ 43.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.269
TOTAL OC	$ 51.790