1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-378-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ELÉCTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-72-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 405325,67 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vio Ltda Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y TRANSPORTE R.U.T. 76.067.355-2 Sucursal Vio Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad MANTENCIÓN ELÉCTRICA MANTENCIÓN ELÉCTRICA $ 2.133.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.133.293 $ 2.133.293

Total Neto	$ 2.133.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.326
TOTAL OC	$ 2.538.619