1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-381-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 84958,7342111 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 15 Galón 03 OLEO VERDE TRÉBOL, 12 COLOR MARFIL 03 OLEO VERDE TRÉBOL, 12 COLOR MARFIL $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.525 $ 123.529 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón ESMALTE BLANCO ESMALTE BLANCO $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.857 $ 12.857 31201602 Pastas 1 Galón PASTA SOLDAR PASTA SOLDAR $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 47131502 Paños de limpieza 1 Bolsa WIPES WIPES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429 31231310 Tubería de acero 2 Unidad TUBOS FIERRO 1 3/4" TUBOS FIERRO 1 3/4" $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.714 $ 25.714 27111704 Enchufes 4 Unidad ENCHUFES TRIPLE ENCHUFES TRIPLE $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.452 $ 6.454 27111704 Enchufes 8 Unidad ENCHUFES MACHOS SOBREPUESTO ENCHUFES MACHOS SOBREPUESTO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 31211906 Rodillos de pintar 7 Unidad RODILLOS N°18 RODILLOS N°18 $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.708 $ 8.706 30101617 Barras de madera 110 Unidad PALOS PALOS $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.340 $ 142.353 39111803 Portalámparas 60 Unidad PORTALAMPARAS PORTALAMPARAS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.597 39101601 ampolletas halógenas 60 Unidad AMPOLLETAS 75W AMPOLLETAS 75W $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.092 27111704 Enchufes 7 Unidad ENCHUFE TRIPLE ENCHUFE TRIPLE $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.356 $ 6.353 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 6 Unidad HUINCHA AISLANTE HUINCHA AISLANTE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546 39121303 Cajas eléctricas 4 Unidad CAJAS CHUQUI CAJAS CHUQUI $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948 $ 1.950 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 26121613 Cable aislado o forrado 20 Metro Lineal CABLE PARALELO CABLE PARALELO $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.529 31191501 Papeles de lija 7 Pliego PAPELES DE LIJA PAPELES DE LIJA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 26121613 Cable aislado o forrado 6 Rollo CABLE 1.5 (03 ROJO, 03 BLANCO) CABLE 1.5 (03 ROJO, 03 BLANCO) $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.462

Total Neto	$ 447.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.959
TOTAL OC	$ 532.110