1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-389-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 3847,89914288 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 2 Unidad PUNTAS PUNTAS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 27111906 Cinceles de madera 2 Unidad CINCELES CINCELES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 27111601 Mazas de hierro 2 Unidad COMBOS COMBOS $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad SIERRA CIRCULAR SIERRA CIRCULAR $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTES GUANTES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 20.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.848
TOTAL OC	$ 24.100