1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-393-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-98-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 277707,678808196 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1328,6 Litro PETROLEO PETROLEO $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.314 $ 660.950 15101505 Diesel 717,22 Litro PETROLEO PETROLEO $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.913 $ 362.829 15101506 Gasolina 178,6 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.306 $ 124.270 15101506 Gasolina 32 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.816 $ 22.803 15101506 Gasolina 424,556 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.821 $ 290.767

Total Neto	$ 1.461.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.708
TOTAL OC	$ 1.739.327