1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-397-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra BANDERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 25113,52917422 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 3 Rollo BANDERAS PLÁSTICAS BANDERAS PLÁSTICAS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059 55121706 Banderas 20 Unidad BANDERA 1X1.50 BANDERA 1X1.50 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.782 55121706 Banderas 1 Unidad BANDERA 1.20X1.80 BANDERA 1.20X1.80 $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613 55121706 Banderas 1 Unidad BANDERA 2X3MTS BANDERA 2X3MTS $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 60121112 Cartón piedra 40 Unidad CARTÓN PIEDRA CARTÓN PIEDRA $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.395 24112501 Cartones acanalados ranurados 100 Metro Lineal CARTON CORRUGADO CARTON CORRUGADO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.773

Total Neto	$ 132.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.114
TOTAL OC	$ 157.290