1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-400-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-88-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 359616,385788391 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 132 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.932 $ 85.966 15101505 Diesel 354 Litro PETROLEO PETROLEO $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.894 $ 180.867 15101505 Diesel 2210,2 Litro PETROLEO PETROLEO $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.514 $ 1.151.533 15101506 Gasolina 719,9974 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.478 $ 474.351

Total Neto	$ 1.892.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.616
TOTAL OC	$ 2.252.334