1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-401-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA JARDÍN LA VEGA DE PUPUYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 137396,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge Razón Social JORGE ADRIAN SILVA DONOSO R.U.T. 13.776.972-7 Sucursal jorge Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad MANO DE OBRA JARDÍN LA VEGA DE PUPUYA MANO DE OBRA JARDÍN LA VEGA DE PUPUYA $ 723.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.140 $ 723.140

Total Neto	$ 723.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.397
TOTAL OC	$ 860.537