1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-415-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 6694,705727 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad FITTING DE ESTANQUE FITTING DE ESTANQUE $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479 40141702 Grifos 3 Unidad LLAVES DE LAVAMANOS LLAVES DE LAVAMANOS $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.353 40141901 Conductos flexibles 3 Unidad FLEXIBLES FLEXIBLES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE DE PASO 1/2 LLAVE DE PASO 1/2 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Plancha INTERNIT 5MM INTERNIT 5MM $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370

Total Neto	$ 35.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.695
TOTAL OC	$ 41.930