1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-416-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra PMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PMU ESTADIO LICANCHEU Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 3289,07442 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CON MALLA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos PEGAMENTO JUNTURA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 31162003 Clavos de acabado 10 kilogramo Clavos de acabado CLAVOS 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro Diluyentes para pinturas AGUARRAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353

Total Neto	$ 17.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.289
TOTAL OC	$ 20.600