1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-42-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1708,40286 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 10 Unidad CODOS PVC 1/2 CODOS PVC 1/2 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad FRASCO DE VINILIT FRASCO DE VINILIT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA LIJA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 27121704 Uniones Hidráulicas 6 Unidad TEE PVC 1/2 TEE PVC 1/2 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 40142311 Medio acoplamiento de tubería 4 Unidad COPLAS PVC 1/2 COPLAS PVC 1/2 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31231313 Tubería de plástico 2 Tira PVC 1/2 PVC 1/2 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193

Total Neto	$ 8.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.708
TOTAL OC	$ 10.700