1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-433-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra RODILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RODILLOS Y BROCHAS PARA PINTADO DE LOMOS DE TORO Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 3041,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ismael Hernandez Duran R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 15 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas BROCHAS 4" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas BROCHAS 1" $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680

Total Neto	$ 16.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.042
TOTAL OC	$ 19.052