1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-434-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra FLEXIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EDIFICIO MUNICIPAL Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 1788,23497 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Mangueras flexibles 1 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLE 1/2X3/4 CON LLAVE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de gasfitería y alcantarillado FITTING $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 2 Unidad Servicio de gasfitería y alcantarillado FLEXIBLES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 9.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.788
TOTAL OC	$ 11.200