1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-44-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA MEJORAR ESPACIOS PUBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-163-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 973885,85 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RIO RAPEL Razón Social COMERCIAL RÍO RAPEL LTDA. R.U.T. 76.627.111-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RIO RAPEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR ESPACIOS PUBLICOS Materiales para mejorar espacios publicos, disponibilidad inmediada, despacho incluido $ 5.125.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.125.715 $ 5.125.715

Total Neto	$ 5.125.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.886
TOTAL OC	$ 6.099.601