1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-457-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 12793,86546 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón ESMALTE AL AGUA ESMALTE AL AGUA $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.941 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón BARNIZ NATURAL BARNIZ NATURAL $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón DECORESTEIN MARRÓN CLARO DECORESTEIN MARRÓN CLARO $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681 27111801 Cintas métricas 2 Unidad CINTAS METRICAS 50MTS CINTAS METRICAS 50MTS $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529 $ 529 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 4" BROCHAS 4" $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882

Total Neto	$ 67.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.794
TOTAL OC	$ 80.130