1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-46-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 16732,77256 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ernesto carreño arriagada R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 20 Unidad PALOS 2X2 PALOS 2X2 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445 30102526 Láminas de asbesto 12 Plancha INTERNIT 3.5MM INTERNIT 3.5MM $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.392 $ 46.387 30102526 Láminas de asbesto 12 Plancha PIZARREÑO PIZARREÑO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.235

Total Neto	$ 88.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.733
TOTAL OC	$ 104.800