1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-461-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra VERTEDERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-72-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RELLENO SANITARIO LAS QUILAS Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDENAL CARO LIMITADA R.U.T. 76.131.040-2 Sucursal RELLENO SANITARIO LAS QUILAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 283 Metro Cúbico RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS $ 9.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.567.376 $ 2.567.376

Total Neto	$ 2.567.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.567.376

Justificación de exención de impuesto