1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-467-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 153915,966384 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 1 Unidad MEDIAGUA 6X3, FORRO EXTERIOR E INTERIOR, CON ELECTRICIDAD, PUERTA DE 1 MT, 2 VENTANAS DE ALUMINIO. INCLUYE LA INSTALACION MEDIAGUA 6X3, FORRO EXTERIOR E INTERIOR, CON ELECTRICIDAD, PUERTA DE 1 MT, 2 VENTANAS DE ALUMINIO. INCLUYE LA INSTALACION $ 810.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.084 $ 810.084

Total Neto	$ 810.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.916
TOTAL OC	$ 964.000