1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-482-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-98-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 471564,934028717 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1850,999 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.413 $ 951.942 15101505 Diesel 996,6 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.263 $ 509.187 15101506 Gasolina 743,6 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.904 $ 504.898 15101506 Gasolina 146,6 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.714 $ 100.772 15101505 Diesel 800,64 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.732 $ 415.121

Total Neto	$ 2.481.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.565
TOTAL OC	$ 2.953.486