1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-496-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 107536,801084 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 5 Unidad SOLDADURA 60 /11 SOLDADURA 60 /11 $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.335 $ 15.336 11162111 Malla 2 Unidad MALLA ACMA 3G 1.85 X5 MALLA ACMA 3G 1.85 X5 $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.857 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad ANTICORROSIVO NEGRO BRILLANTE ANTICORROSIVO NEGRO BRILLANTE $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067 30101617 Barras de madera 95 Unidad PINO 2 X2 IMPREGNADO EN BRUTO PINO 2 X2 IMPREGNADO EN BRUTO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.730 $ 107.773 13111016 Polietileno 1 Unidad POLIETILENO POLIETILENO $ 27.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.563 $ 27.563 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277 31162702 Ruedas 8 Unidad RUEDAS CARRETILLA RUEDAS CARRETILLA $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.866 27112011 Mangas de herramientas 10 Unidad MANGOS DE PICOTA MANGOS DE PICOTA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad BARRAS FIERRO 10mm BARRAS FIERRO 10mm $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.344 $ 9.345 30102303 Perfiles de hierro 6 Unidad PERFILES 50 X 50 X3 PERFILES 50 X 50 X3 $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.284 $ 94.286 60121001 Pinturas 1 Tineta PINTURA ALTOTRAFICO BLANCA PINTURA ALTOTRAFICO BLANCA $ 58.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.655 $ 58.655 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 33 Unidad DILUYENTE DILUYENTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.929 $ 49.916 60121001 Pinturas 1 Tineta PINTURA ALTOTRAFICO AMARILLA PINTURA ALTOTRAFICO AMARILLA $ 58.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.655 $ 58.655 60123201 Cintas de papel 10 Rollo CINTA DE PAPEL CINTA DE PAPEL $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017

Total Neto	$ 565.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.537
TOTAL OC	$ 673.520