1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-503-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES 2ª QUINCENA AGOSTO Proveniente de Licitación 3948-99-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 256581,07965 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 PETROLEO 2484,5 Litro PETROLEO PETROLEO $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.316 $ 991.713 15101506 GASOLINA 93 OCT. 260 Litro GASOLINA 93 OCT. GASOLINA 93 OCT. $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.160 $ 134.151 15101506 GASOLINA 95 OCT 421,5 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.660 $ 224.563

Total Neto	$ 1.350.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.581
TOTAL OC	$ 1.607.008