1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-511-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION DE VEREDAS Y ARREGLO BANCOS PLAZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 8232,267959 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 10 Unidad PALOS CEPILLADOS DE 1 1/2 X 2" PALOS CEPILLADOS DE 1 1/2 X 2" $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235 30111601 Cemento 9 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.249 $ 30.252 30101617 Barras de madera 6 Unidad PINO DE 1X4 PINO DE 1X4 $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.842 $ 4.840

Total Neto	$ 43.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.232
TOTAL OC	$ 51.560