1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-512-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra TARUGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1516,80648 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 70 Unidad TORNILLOS CON TARUGOS TORNILLOS CON TARUGOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 31162001 Puntas 0,5 kilogramo PUNTAS PUNTAS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31162006 Clavos de alambre 1 kilogramo CLAVOS CLAVOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 7.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.517
TOTAL OC	$ 9.500