1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-518-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ALCANTARILLA SECTOR PUPUYA CENTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 42406,719628 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 2 kilogramo CLAVOS 4" CLAVOS 4" $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437 30101617 Barras de madera 20 Unidad PINO 1X4 PINO 1X4 $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.134 30111601 Cemento 40 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.440 $ 134.454 11162111 Malla 2 Unidad MALLA ACMA MALLA ACMA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613 30101617 Barras de madera 30 Unidad PINO 2X3 PINO 2 X3 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.555

Total Neto	$ 223.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.407
TOTAL OC	$ 265.600