1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-520-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 4310,9242994 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO OLEO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 31211505 Pinturas aceitosas 5 Bolsa PINTURA PINTURA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 30111607 Cal viva 1 Saco CAL CAL $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529

Total Neto	$ 22.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.311
TOTAL OC	$ 27.000