1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-522-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra PINTURA IMPERMEABILIZACION SEDE EL CULENAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-84-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 77829,7 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO JAVIER Razón Social ERNESTO JAVIER CATALAN MACHUCA EIRL R.U.T. 76.512.147-7 Sucursal ERNESTO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 130 Metro Cuadrado PINTURA IMPERMEABILIZACION SEDE EL CULENAR PINTURA IMPERMEABILIZACION SEDE EL CULENAR $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.630 $ 409.630

Total Neto	$ 409.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.830
TOTAL OC	$ 487.460