1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-531-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES Proveniente de Licitación 3948-84-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 1293,27642 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO HERNAN CATALAN FARIAS R.U.T. 13.775.257-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad Limpiadores de uso general LIMPIADOR DE PISOS 250CC $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad Productos de limpieza de ventanas LIMPIAVIDRIOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad Barniz o ceras de muebles LUSTRAMUEBLES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 47131602 Traperos 4 Unidad Traperos TRAPEROS $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 47131816 Desodorantes 1 Unidad Desodorantes DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 14111703 Toallas de papel 4 Rollo Toallas de papel TOALLA PAPEL $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261

Total Neto	$ 6.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.293
TOTAL OC	$ 8.100