1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-54-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MOBILIARIO RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 107867,37 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAMIANA SPA Razón Social SERVICIO KAMIANA SPA R.U.T. 77.727.836-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAMIANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101708 Archivadores móviles 2 Unidad Kardex de 4 cajones metálico, se adjunta archivo con requerimientos.   $ 136.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.460 $ 273.460 56101507 Estantes para libros 1 Unidad Estante para archivadores, se adjunta archivo con requerimientos.   $ 103.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.131 $ 103.131 56101504 Sillas 4 Unidad Sillas de escritorio Ergonómicas, se adjunta archivo con requerimientos.   $ 47.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.132 $ 191.132

Total Neto	$ 567.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.867
TOTAL OC	$ 675.590