1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-543-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE Proveniente de Licitación 3948-99-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 193419,52747 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 PETROLEO 1637 Litro PETROLEO PETROLEO $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.163 $ 653.423 15101506 GASOLINA 93 OCT. 100 Litro GASOLINA 93 OCT. GASOLINA 93 OCT. $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.594 15101506 GASOLINA 95 OCT 220,5 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.527 $ 117.474 15101506 Gasolina 20 Litro Gasolina GASOLINA 93 OCT $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.201 15101506 Gasolina 353,3 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCT $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.483 $ 185.306

Total Neto	$ 1.017.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.420
TOTAL OC	$ 1.211.418