1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-544-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-88-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 548828,542836456 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 678 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.022 $ 439.845 15101506 Gasolina 257,3 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.619 $ 171.677 15101505 Diesel 3291,6727 Litro PETROLEO PETROLEO $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682.045 $ 1.681.796 15101505 Diesel 1137 Litro PETROLEO PETROLEO $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.788 $ 595.253

Total Neto	$ 2.888.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.829
TOTAL OC	$ 3.437.400