1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-548-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-56-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 454148,45 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zunilda Anabella Razón Social ZUNILDA ANABELLA ÁLVAREZ LODY R.U.T. 10.321.675-3 Sucursal Zunilda Anabella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111602 Martillos 1 Unidad Materiales para ser utilizados en el Programa Emergencia segun listado Materiales para ser utilizados en el Programa Emergencia segun listado $ 2.390.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.255 $ 2.390.255

Total Neto	$ 2.390.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.148
TOTAL OC	$ 2.844.403