1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-55-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-205-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 31350000 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAIVES Razón Social PAIVES SPA R.U.T. 77.355.687-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAIVES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y MANTENIMIENTO DE LOS RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE NAVIDAD PROVEEDOR CON EQUIPOS, MAQUINARIAS Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO $ 165.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000.000 $ 165.000.000

Total Neto	$ 165.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350.000
TOTAL OC	$ 196.350.000