1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-561-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2ª ETAPA Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 678,57037 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ismael Hernandez Duran R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162502 Soportes en escuadra 15 Unidad Soportes en escuadra ESCUADRAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 31162506 Soporte de pared 30 Unidad Soporte de pared TARUGOS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 378 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas BROCA 6MM $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 3.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679
TOTAL OC	$ 4.250