1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-561-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 72495,44848 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 80 Unidad TABLA CEPILLADA 1X6 TABLA CEPILLADA 1X6 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.200 $ 141.200 30101617 Barras de madera 40 Unidad TAPAS TECHO 1X4 TAPAS TECHO 1X4 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560 30101617 Barras de madera 95 Unidad PALOS 2X3 PALOS 2X3 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.775 $ 127.775 30101617 Barras de madera 30 Unidad TABLA 1X5 TABLA 1X5 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020 30111601 Cemento 17 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.997 $ 50.000

Total Neto	$ 381.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.495
TOTAL OC	$ 454.050