1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-577-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JJVV ALTO TUMÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 20861,680306 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181511 Inodoros 1 Unidad SALA DE BAÑO SALA DE BAÑO $ 41.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.849 $ 41.849 30101617 Barras de madera 6 Unidad PALOS 3X2 PALOS 3X2 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.818 $ 7.815 30101617 Barras de madera 6 Unidad TAPAS 1X4 TAPAS 1X4 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479 30101617 Barras de madera 8 Unidad PALOS 2X2 PALOS 2X2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 31162006 Clavos de alambre 1 kilogramo CLAVOS 3" CLAVOS 3" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 31162006 Clavos de alambre 1 kilogramo CLAVOS 2 1/2 CLAVOS 2 1/2 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 30102212 Plancha de cinc 4 Plancha ZINC EN V 3.50MTS ZINC EN V 3.50MTS $ 10.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.452 $ 42.454 30111601 Cemento 2 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050

Total Neto	$ 109.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.862
TOTAL OC	$ 130.660