1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-578-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-12-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 19335,2938892 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 4 Unidad UNIONES AMERICANAS 40 UNIONES AMERICANAS 40 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad TERMINAL PVC 40MM TERMINAL PVC 40MM $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad PEGAMENTO VINILIT PEGAMENTO VINILIT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 40141702 Grifos 2 Unidad LLAVE LAVAMANOS LLAVE LAVAMANOS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 10171701 Herbicida de malezas 10 Litro MATA MALEZA RANGO MATA MALEZA RANGO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.830 $ 79.832

Total Neto	$ 101.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.335
TOTAL OC	$ 121.100