1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-580-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 18920,1677836 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 60 Unidad PALOS 2X2 PALOS 2X2 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.378 30101617 Barras de madera 8 Unidad PINOS DE 1 1/4X5 PINOS DE 1 1/4X5 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076 30101617 Barras de madera 5 Unidad PINOS 2X3 PINOS 2X3 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 30101617 Barras de madera 10 Unidad TAPAS 1X5 TAPAS 1X5 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 31162006 Clavos de alambre 13 kilogramo CLAVOS DE 3" Y 4" CLAVOS DE 3" Y 4" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.196 $ 14.202 30111601 Cemento 6 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.160

Total Neto	$ 99.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.920
TOTAL OC	$ 118.500