1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-583-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQUINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-154-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2294843,94 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hernán Pavez Vargas Razón Social LUIS HERNÁN PAVEZ VARGAS R.U.T. 9.734.968-1 Sucursal Luis Hernán Pavez Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQUINARIA VALOR NETO MAQUINARIA REQUERIDA CAMION AMPLIROLL CAMION PLUMA CAMION PLANO RETROEXCAVADORA CAMION TOLVA $ 12.078.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.078.126 $ 12.078.126

Total Neto	$ 12.078.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.294.844
TOTAL OC	$ 14.372.970