1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-588-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES E INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-95-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2707,8991482 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 6 Botella BEBIDAS 03LTS BEBIDAS 03LTS $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS PLÁSTICOS VASOS PLÁSTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521 50202311 Bebidas 14 Unidad COLACIONES (BEBIDA MINI, GALLETA MINI, KOYAK, ALFAJOR) COLACIONES (BEBIDA MINI, GALLETA MINI, KOYAK, ALFAJOR) $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230 $ 6.235

Total Neto	$ 14.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.708
TOTAL OC	$ 16.960