1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-588-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MECÁNICA DE SUELOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-59-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 138333,333333333 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79294438 Razón Social LUIS RESIERES GUTIERREZ SCORZONI R.U.T. 7.929.443-8 Sucursal 79294438 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ingeniería estructural 3 Unidad ANÁLISIS RESULTADOS MECÁNICA DE SUELOS (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO)DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LICANCHEU, VEGA DE PUPUYA Y NAVIDAD ANÁLISIS RESULTADOS MECÁNICA DE SUELOS (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO)DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LICANCHEU, VEGA DE PUPUYA Y NAVIDAD $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.000 $ 1.245.000

Total Neto	$ 1.245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 138.333
TOTAL OC	$ 1.383.333