Orden de Compra. Nº3948-590-SE11 "MERCADO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-590-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MERCADO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 8803,865346
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101709
Conjuntos de espejos1UnidadESPEJO 36X80ESPEJO 36X80 $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31162506
Soporte de pared4UnidadPIROTES DE CORREDERA PC25PIROTES DE CORREDERA PC25 $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.336 $ 8.336
31162506
Soporte de pared2UnidadPOMELES 3/4X4POMELES 3/4X4 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
31162702
Ruedas4UnidadRUEDAS DE CORREDERA RUEDAS DE CORREDERA $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
31162407
Pestillo1UnidadPESTILLO LATERALPESTILLO LATERAL $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
30102303
Perfiles de hierro1UnidadPERFIL 40X20X2PERFIL 40X20X2 $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURASOLDADURA $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394 $ 8.395
31191506
Discos abrasivos2UnidadDISCOS CORTE 9"DISCOS CORTE 9" $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
Total Neto $ 46.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.804
TOTAL OC $ 55.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.