1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-596-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ALCANTARILLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA ALCANTARILLADO CONSULTORIO NAVIDAD Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 5875,62954 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad Tubería de plástico CODOS 75 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad Adhesivos químicos PEGAMENTO PVC $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31191501 Papeles de lija 2 Pliego Papeles de lija LIJA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31231313 Tubería de plástico 1 Tira Tubería de plástico PVC 10/75 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 31231313 Tubería de plástico 2 Tira Tubería de plástico PVC 75 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.445 31231313 Tubería de plástico 1 Tira Tubería de plástico PVC 110 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 30.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.876
TOTAL OC	$ 36.800