1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-597-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SSHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 6985,294064 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE EQUIPO FLUORESCENTE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 26121522 Alambre desnudo 2 Rollo ALAMBRE 1.5 ALAMBRE 1.5 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad TUBOS FLUORESCENTES TUBOS FLUORESCENTES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE LAVAMANOS LLAVE LAVAMANOS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 40141716 Sifones en P 4 Unidad FLAPPERS FLAPPERS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193

Total Neto	$ 36.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.985
TOTAL OC	$ 43.750